MAOP DISTRIBUCIJA

Prilagodljiva modularna programska resitev za področje celotnega materialnega poslovanja.
Program vse segmente dela v komeciali od nabave do prodaje, saj pokriva področja nabave, skladisčnega in materialnega poslovanja, knjigovodstva, prodaje,zalozniske dejavnosti,  obračunavanju najemnin in komunalnih storitev in povezovanje na ostale MAOP Resitve.
Program je namenjen vodenju in spremljanju zalog, zbiranju potreb po materialih, naročanju, zadolzitvam drobnega inventarja in vodenje evidenc zadolzitev.
Prodaja zajema prodajo iz zalog in/ali storitev, obračunavanje najemnin, v zalozniski deajvnosti pa obračun in izdaja glede na naročnine na revije oziroma publikacije.
V ta namen je aplikacija MAOP Komercialni sistem zgrajen modularno, kar pomeni, da se posamezni moduli lahko uporabljajo samostjno  ali delujejo kot celota. 

Moduli MAOP Distribucija so:

Skupni objekti:

V modulu so vsi nastavitveni parameti, ki krmilijo delovnje modulov, poleg tega so se vsi skupni sifranti, ki zagotavljajo enotno delovanje vseh MCR aplikacij.

OBOL

Na osnovi v financah knjizenih stroskov po stroskovnih mestih, stroskovnih nosilcih se ko primarnih ključih, ki so vneseni, porazdelijo stroski do najnizjega nivoja vnesenega v organizacijski strukturi. Pri porazdelitvi se upostevajo tudi obremenitve na skupna stroskovna mesta, ki se po enakem ključu delijo na posamezna stroskovna mesta.

Nabava

V modulu nabave skladisče naroča material z dokumentom zahtevnica. Na osnovi zahtevnice, internega naročila ali drugih potreb nabavna sluzba izda naročilo dobavitelju. Naročila se generirajo tudi avtomatsko na osnovi minimalnih ali optimalnih zalog. Izpisujejo se lahko dokumenti (zahtevnica, internio naročilo), odprta in zaprta naročila. Naročila se zapirajo ali ročno ali na osnovi prevzemnic z navedbo naročila.

Skladisčno poslovanje z vodenjem zalog

Skladisčno poslovanje se uporablja za količinsko knjizenje prevzemov, oddaj, dobav, prenosov med skladisči v okviru istega razreda, prenosov iz artikla na artikel. Vsaka transakcija takoj po zapisu azurira zaloge.Poleg izpisov dokumentov so se izpisi kartic in zalog.

Materialno knjigovodstvo in drobni inventar

Za razliko od skladisčnega poslovanja se v materialnem knjigovodstvu vrednotijo vsi prevzemi ali direktno na prevzemih ali preko nabavne kalkulacije v obdelavi prispelih dokumentov. Po obračunu je mozno iz materialnega knjigovodstva izdelati ustrezne izpise.

Vrednotenje zalog je odvisno od nastavitev skladisč. Mozni načini vrednotenja so : poprečna cena, zadnja nabavna cena, zadnja prodajna cena.

Obdelava prispelih dokumentov

Program je namenjen evidentiranju, spremljanju in likvidiranju dokumentov, ki pomenijo obveznosti do poslovnih partnerjev. Program spremlja dokument od trenutka, ko prispe, preko faz kontrole, potrjevanja in odobritve do likvidacije oz. plačila in omogoča posameznim organizacijskim enotam, da evidentirajo le opravila svojega dela delovnega procesa, preden posljejo dokument v naslednjo fazo postopka, pooblasčeni osebi pa omogoča nadzor nad gibanjem dokumenta in s tem pripomore k pravočasni izvrsitvi posamezne faze. Vgrajene kontrole onemogočajo določena opravila nepooblasčenim, računske kontrole pa pomagajo uporabniku pri delu. Posamezne sluzbe, ki obdelujejo ali vnasajo podatke imajo svoje opcije v izbirnih menijih. Na ta način je omogočeno dodeljevanje dovoljenj posameznim uporabnikom tako, da lahko en uporabnik paketa dela v funkciji več sluzb.

Obračun materiala

Obračun je potreben zaradi različnih metod vrednotenja zalog. V obračunu se vrednotijo vse izdaje in prenosi. Obračun zapise vse ugotovitve v posebno log tabelo, ki jo je treba pregledati in odpraviti vse zapisane napake. Če katerakoli postavka ostane neobravnavana v log tabeli, ni mozno zaključiti obračuna.

Zalozniska dejavnost

Zalozniska dejavnost podpira vnos naročnin, avtomatsko generiranje naročnin, priprava dokumentov, v povezavi s skladisčnim poslovanjem generiranje dobavnic, računov, zbirnih računov, spremnic in izpisa poloznic.

Komunala- obračun najemnin

Komunalna dejavnost zajema obračun najemnin, komunalnih storitev in definiranim uvozom lahko tudi ostalih storitev (vodatin....). Na osnovi pripravljenih podatkov se generirajo računi, ki se lahko izvozijo ( pripravi se ustrezna datoteka)  za tiskanje posebnih poloznic.

Fakturiranje

Na vseh vnosnih maskah fakturiranja so podatki, ki se vnasajo zaradi povezave programa s finančnim knjigovodstvom. Eden od teh je OE oziroma organizacijska enota. Podatek pomeni tako firmo, poslovno enoto, stroskovno mesto. Vedno vnesemo najnizji nivo, ki ga se zelimo spremljati. Pri tem moramo imeti v mislih hierarhično organizacijo firme. To pomeni, da je najvisji nivo lahko firma ali poslovna enota, ki je nosilec ziro računa. Program glede na vneseno organizacijsko enoto sam izračuna v katero nadrejeno organizacijsko enoto spada  vedno se poisče prva enota, ki je nosilec ziro računa. Drugi podatek je referent, ki je lahko dvopomenski. Enkrat ga imamo lahko za prodajnega referenta, ki je sklenil posel, drugič pa za referenta, ki je izstavil dokument. Tretji podatek, ki se povsod pojavlja je poslovni partner, ki je naslovnik dokumenta, oziroma kupec. Na vseh formah se pojavlja gumb za izpis računa. S pritiskom na ta gumb dobimo mozne izpise za ta dokument, od katerih enega izberemo in pritisnemo gumb »Izpis«, nakar se dokument izpise.

Ena od posebnosti programa je knjizenje prometa v različnih valutah. Program knjizi dokument v poljubni izbrani valuti in tolarjih, postavke pa: vsako postavko v poljubni, na postavki izbrani valuti, v valuti, ki je bila izbrana na glavi dokumenta in v tolarjih. Kljub temu, da so vrste dokumenta in vrste prometa v sifrantu (vneseni med instalacijo programa), se dejansko definirajo z izbiro opcije v meniju programa.

Iz vseh modulov se pripravi temeljnica za knjizenje v MAOP Finance ali pa se pripravi datoteka  v zahtevani obliki za uvoz oziroma prenos v katerokoli drugo aplikacijo.